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池州职业技术学院2019年部门决算情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年9月

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 池州职业技术学院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州职业技术学院2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 池州职业技术学院2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

池州职业技术学院2019年部门决算情况

 

 

第一部分 池州职业技术学院概况

一、部门职能

坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论为指导，遵循宪法确定的基本原则，发展社会主义的高等教育事业。贯彻国家的教育方针，为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，使受教育者成为德、智、体等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。培养具有创新精神和实践能力的高级专门人才，发展科学技术文化，促进社会主义现代化建设。按照社会主义现代化建设和发展社会主义市场经济的需要，根据实际，推进高等职业教育体制改革和高等职业教育教学改革，优化高等职业教育结构和资源配置，提高高等职业教育的质量和效益。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州职业技术学院2019年度部门决算仅包括池州职业技术学院本级决算，与预算比较，无变化。

纳入池州职业技术学院2019年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

 

 

 

第二部分 池州职业技术学院2019年部门决算表

        一、收入支出决算总表（附件1）

        二、收入决算表（附件2）

        三、支出决算表（附件3）

        四、财政拨款收入支出决算总表（附件4）

        五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（附件5）

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附件6）

       七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附件7）

        第三部分 池州职业技术学院2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计15836.74万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计15836.74万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加534.32万元，增长3.49%，主要原因：一是学费收入增加约300万元；二是政府性基金增加200万元。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计15836.74万元，其中：财政拨款收入12233.04万元，占77.25%；事业收入3533.13万元，占22.31%；经营收入0万元；其他收入70.58万元，占0.45%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计15836.74万元，其中：基本支出15319.15万元，占96.73%；项目支出517.6万元，占3.27%；经营支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计12233.04万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计12233.04万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加3022.58万元，增长32.82%，主要原因是2019年提升计划专项资金约2700万元纳入财政拨款收入之中。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入12033.04万元，占本年收入的75.98%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加2822.58万元，增长30.65%。主要原因是2019年提升计划专项资金约2700万元纳入财政拨款收入之中。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出12033.04万元，占本年支出的75.98%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2822.58万元，增长30.65%。主要原因2019年提升计划专项资金约2700万元纳入财政拨款支出之中。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出12033.04万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出11334.96万元，占94.20%；社会保障和就业支出（类）支出389.31万元，占3.24%；卫生健康支出（类）支出94.21万元，占0.78%；住房保障支出（类）支出169.94万元，占1.41%；其他支出（类）支出44.61万元，占0.37%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2209.30万元，支出决算为12033.04万元，完成年初预算的544.65%。决算数大于预算数的主要原因:一是拨付教育园区工程款3619.82万元；二是拨付一次性奖金1587.33万元；三是拨付学生资助资金613.40万元；四是拨付提升计划专项资金增加约2700万元；五是2018年年末资金结余1205.42万元。其中:基本支出11715.44万元，占97.36%；项目支出317.60万元，占2.64%。具体情况如下：

1．教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为1713.45万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付年终一次性奖金。

2.教育支出（类）职业教育（款） 高等职业教育（项）。年初预算为1536.36万元，支出决算为3125.64万元，完成年初预算的203.45%，决算数大于预算数的主要原因是拨付提升计划专项资金。

3.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4787.85万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付教育园区工程款。

4.教育支出（类）其他教育支出（款） 其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1708.03万元，决算数大于预算数的主要原因是2018年年末资金结余和拨付学生资助资金。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.34万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加该项经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）   未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为22.94万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的2.62%，决算数小于预算数的主要原因是财政扣减该项经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）    机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为290.44万元，支出决算为290.44万元，完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）    机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.65万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加该项经费。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.29万元，决算数大于预算数的主要原因是职工死亡，财政追加该项经费。

10.卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为94.21万元，支出决算为94.21万元，完成年初预算的100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为265.35万元，支出决算为169.94万元，完成年初预算的64.04%，决算数小于预算数的主要原因是财政扣减该项经费。

12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.61万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加该项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出11715.44万元，其中：人员经费4855.89万元，主要包括:基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费6859.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入200万元，本年支出200万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加该项经费。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，池州技术学院机关运行经费支出0万元，比2018年增加0万元，无增长，主要原因是池州职业技术学院为纯事业单位，无机关运行经费。  

（二）政府采购支出情况

2019年度，池州职业技术学院政府采购支出总额2364.57万元，其中：政府采购货物支出1647.25万元，政府采购工程支出642.62万元、政府采购服务支出74.70万元。授予中小企业合同金额2364.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，池州职业技术学院共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，教学、考试、招生就业等业务用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。    

（四）关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，池州职业技术学院对2019年度纳入部门预算项目共0个，涉及资金0万元，未开展绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目）

池州职业技术学院在2019年度部门决算中无市财政批复绩效目标的项目，也未开展绩效评价。

3.部门评价项目绩效评价结果

        池州职业技术学院在2019年度部门决算中无市财政批复绩效目标的项目，也无部门评价项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
         十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。