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池州市人大常委会办公室

2019年部门决算

2020年9月

目  录

第一部分 池州市人大常委会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市人大常委会办公室2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 池州市人大常委会办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

池州市人大常委会办公室

2019年部门决算情况

第一部分 池州市人大常委会办公室概况

一、部门职能

根据关于印发《池州市人大机关机构设置和人员编制方案》的通知（办【2001】33号）精神，市人大常委会办公室的主要职责是：

   （1）负责市人民代表大会、市人大常委会会议、主任会议和常委会党组会的会务服务、重要材料起草和综合性文字工作；

  （2）负责市人大常委会机关的文电、档案、机要、保密工作；

  （3）负责市人大常委会机关网络建设和办公自动化工作；

  （4）负责市人大常委会机关组织人事、干部管理、培训工作；

  （5）负责市人大常委会机关财务经费管理、接待等行政后勤事务和安全保卫工作；

 （6）负责机关离退休老干部服务工作；负责受理人民群众的来信来访，承办上一级人大常委会和市人大常委会领导交办转办的信访事项；为信访人提供有关法律、政策咨询，做好法制宣传等工作；

  （7）承办市人大常委会领导交办的其他工作。

二、机构设置

      从决算单位构成看，池州市人大常委会办公室2019年度部门决算为机关本级决算，与预算比较保持一致。

纳入池州市人大常委会办公室2019年度部门决算编制范围的F二级单位共0个，详细情况见下表：

第二部分 池州市人大常委会办公室2019年部门决算报表（详见附件）

第三部分 池州市人大常委会办公室2019年度部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1522.06万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1522.06万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加180.11万元，增长13.42%，主要原因：一是追加了基本支出中的人员支出；二是增加了项目预算监管平台的支出。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1482.41万元，其中：财政拨款收入1482.41万元，占100%；上级补助收入0，占比0%；事业收入0，占比0%；经营收入0，占比0%；附属单位上缴收入0，占比0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1506.55万元，其中：基本支出807.24万元，占53.58%；项目支出699.31万元，占46.42 %,，上缴上级支出0，占比0%；经营支出0，占比0%；对附属单位补助支出0，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1482.41万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1482.41万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加198.23万元，增长15.44%，主要原因：一是追加了基本支出中的人员支出；二是增加了项目经费的支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入1482.41万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加239.77万元，增长19.3%。主要原因一是追加了基本支出中的人员支出；二是增加了项目经费的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1466.90万元，占本年支出的（1506.55）97.37%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加224.26万元，增长18.05%。主要原因一是追加了基本支出中的人员支出；二是增加了项目经费的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1466.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1050.65万元，占71.62%；教育（类）支出243.87万元，占16.63%；社会保障和就业（类）支出79.45万元，占5.42%；住房保障（类）支出67.18万元，占4.58%；卫生健康（类）支出22.46万元，占1.53%；其他支出（类）支出3.30万元，占0.22%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1266.57万元，支出决算为1482.41万元，完成年初预算的101.7%。决算数大于预算数的主要原因: 一是追加了基本支出中的人员支出；二是增加了项目支出。其中:基本支出783.10万元，占52.83%；项目支出699.31万元，占47.17%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为608.90万元，支出决算为575.13万元，完成年初预算的94.5%，决算数小于预算数的主要原因是统计口径变化和日常运行变动。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为55.81万元，支出决算为55.59万元，完成年初预算的99.6%，决算数小于预算数的主要原因人员的变动和统计口径变化。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）年初预算为129.6万元，支出决算为129.6万元，完成年初预算的100%，主要是用于人代会、人大常委会及各类会议的材料印刷、各项费用的支出

4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法、监督（项）年初预算为232.8万元，支出决算为232.79万元，完成年初预算的100%，主要是用于地方立法活动、备案文件的审查和监督等支出。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升、代表工作（项）年初预算为50.13万元，支出决算为50.13万元，完成年初预算的100%，主要用于代表的培训等支出。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）年初预算为1.35万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的100%，主要用于离休人员政策性补贴和离退人员公用支出。

7.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）年初预算为5.56万元，支出决算为 5.56万元，完成年初预算的100%，主要用于职工的培训。

8.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加有关工作经费。

9.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为243.87万元，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加了经费指标。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理行政单位离退休、机关单位基本养老保险缴费支出（项） 年初预算89.24 万元，2019年度支出决算79.45万元，完成年度预算89.03%，主要原因人员的变动和统计口径变化。用于机关单位基本养老保险、职业年金缴费和离休干部工资的支出。

11、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为69.11万元，支出决算为 67.18万元，完成年初预算的97.21%，主要原因人员的变动。用于机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

12、医疗卫生（类）医疗保障(款）行政单位医疗（项）。年初预算为24.07万元，支出决算为22.46万元，完成年初预算的93.31%，主要原因人员的变动。用于机关职工的医疗的支出

13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.30万元，决算数大于预算数的主要是年中预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出767.59万元，其中：人员经费587.31万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费180.28万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：人大办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，池州市人大办公室机关运行经费支出180.28万元，比2018年减少320.77万元，下降64.02%，主要原因是统计口径变化及严格控制压缩运行经费。

（二）政府采购支出情况

2019年度，池州市人大办公室政府采购支出总额24.99万元，其中：政府采购货物支出24.99万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额24.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.99万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，池州市人大常委会办共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆数不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。   

（四）关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出绩效自评共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。本部门共组织对0个项目开展了部门绩效评价，涉及资金0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目）

池州市人大常委会办公室在2019年度部门决算中公开0个项目绩效自评结果。

3.部门评价项目绩效评价结果。池州市人大常委会办公室2019年度没有组织对预算项目进行绩效评价，所以没有绩效评价结果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。