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池州市人大常委会办公室2020年部门预算

目录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年收支预算总体情况说明

6.关于2020年收入预算情况说明

7.关于2020年支出预算情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算表（附表）

1.2020年部门财政拨款收支预算总表

2.2020年部门一般公共预算支出预算表

3.2020年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2020年部门政府性基金预算支出预算表

5.2020年部门收支预算总表

6.2020年部门收入预算总表

7.2020年部门支出预算总表

8.20209年部门国有资本经营预算支出预算表

9.2020年部门政府采购预算表

10.2020年政府购买服务预算表

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

市人大常委会机关设正处级办事机构2个：市人大常委会办公室、市人大常委会研究室。市人大常委会各工作委员会依照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定设置。

（一）市人大常委会办公室

设4个职能科室：秘书科、人事科、行政科、信访室。

1、负责市人大及其常委会重要会议的会务组织工作。

2、负责机关的文电、档案、保密、文印、办公自动化工作。

3、审核市人大常委会及其党组文稿，起草常委会工作报告等重要文稿。

4、根据市人大常委会主任会议的决定和安排，负责市人大常委会各工作机构和办事机构的联络与协调工作；督办常委会领导交办的重要事项。

5、组织办理市人大代表闭会期间提出的建议、批评、意见；办理人民来信，接待人民来访。

6、负责市人大机关人事管理、政治思想教育和组织建设以及离退休人员的管理与服务工作。

7、负责市人大机关的财务财产、接待、安全保卫、行政事务及后勤服务工作。

8、办理市人大常委会领导交办的其他工作。

（二）市人大常委会研究室

设3个职能科室：信息调研科、宣传科、规范性文件备案审查办公室。

1、围绕人民代表大会制度、民主法制建设和地方人大工作开展调查研究。

2、参与市人大常委会重要文稿的起草工作。

3、组织实施人大宣传工作，负责常委会会议和重要活动的宣传报道工作，负责人大报刊的宣传、发行工作。

4、收集整理和交流人大工作信息。

5、开展规范性文件备案审查。

6、办理市人大常委会领导交办的其他工作。

（三）市人大常委会各工作委员会

市人大常委会设9个正处级工作委员会：法制工作、财经（预算）、内务司法、人事代表选举、城乡建设环境与资源保护、教育科学文化卫生、农业与农村、民族宗教侨务外事工作委员会、社会建设工作委员会。均设一个正科级办公室。各工作委员会办公室的主要职责：

1、承担工作委员会日常工作；

2、参与常委会重要文稿的起草和重要会议的会务工作；

3、承担领导交办的其他事项。

二、市四届人大常委会概况

市四届人大常委会现有组成人员37名，其中主任1名、副主任5名、秘书长1名，委员30名。机关现有干部职工82人（包括在人大离岗未退人员）：正厅1人，副厅8人，正处20人，副处14人，正科8人，副科2人，司勤人员（在册正式）8人；离休1人，退休13人（其中返聘1人），司勤人员（单位自聘）6人，工勤人员（单位自聘）2人，《池州人大》编辑（单位自聘）1人

三、部门预算单位构成

池州市人大办公室2020年预算由机关本级组成。纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	市人大办公室机关本级	行政

四、2020年度主要工作任务

一、坚持正确政治方向，坚决贯彻落实中央和省委、市委决策部署。充分发挥常委会机关各级党组织的作用，切实把党的领导贯穿于人大依法履职全过程和各方面。把依法保障和推动中央和省委、市委决策部署的贯彻落实作为人大工作的着力点，突出围绕三大攻坚战、池州融入长三角一体化、经济发展三年提升计划等中心任务依法履职。

二、大力加强立法工作。审议文明行为促进条例、养犬管理条例，对古树名木保护和管理、古建筑保护和管理、农村住房规划建设和管理开展立法调研论证。探索开展立法后评估工作，组织开展《池州市河道采砂管理条例》执法检查。完善规范性文件备案审查信息化平台功能，加强规范性文件备案审查工作。配合省人大常委会开展侨务工作条例等立法调研。

三、加强和改进监督工作。开展土壤污染防治法执法检查并进行专题询问，开展残疾人保障法律法规执法检查、律师法执法调研。听取审议“十四五”规划编制、计划、预决算、审计及审计发现问题整改、国有资产管理、年度环境状况和环境目标完成情况、学前教育、养老服务等专项报告，开展省级半导体战略性新兴产业集聚发展基地建设、农田水利排灌设施建设与管理、精神卫生工作等专题调研。围绕推动公平正义，听取审议关于葡京国际官网法院刑事审判、葡京国际官网检察机关控告申诉工作情况的报告。围绕推动市政府工作部门依法行政、改进工作，在听取审议专项报告的基础上，延伸对市发展和改革委员会、水利局、民政局开展工作评议，落实好市政府工作部门向市人大常委会或专门委员会书面报告年度工作制度。重点对改善营商环境促进民营经济发展、招投标法和森林法执法检查、农业产业振兴、农业投入品使用和监管以及法院执行工作、检察机关公益诉讼等审议意见办理情况进行跟踪检查，继续关注全域旅游示范市创建工作，对市科学技术局、经济和信息化局、自然资源和规划局、交通运输局、文化和旅游局有关评议意见办理情况进行跟踪检查。

四、依法行使重大事项决定权和人事任免权。审议《池州市国土空间规划》《池州市现代水网规划》《安徽升金湖国家级自然保护区总体规划》、市本级政府性投资计划、市本级决算等，作出决议决定。加强对决议决定执行情况跟踪检查。坚持党管干部与人大依法任免的有机统一，依法做好人事任免工作。加强对国家机关工作人员任前审查和任后监督，认真实施宪法宣誓制度，继续开展国家机关工作人员述职。

五、加强和改进人大代表工作，健全代表联络机制。继续开展常委会组成人员走访市人大代表、主任会议成员接待代表日活动，通过网络平台、座谈等方式，更多地直接听取代表意见，扩大代表对常委会工作的参与。举办培训，开展警示教育，提升代表履职能力和素质。加强对代表闭会期间活动的组织和指导，完善代表履职网络服务平台功能，继续推进代表活动室建设。

六、进一步加强自身建设。加强对县区人大工作的指导，密切与县区人大联系，上下联动开展工作，增强整体合力。推动规范乡镇人大工作，开展街道人大有效履职工作试点，夯实人大工作基础。

第二部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

市人大办公室2020年财政拨款收支预算1170.40万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1170.40万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1170.40万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出988.61万元，占84.47%，社会保障和就业支出85.22万元，占7.28%;医疗卫生与计划生育支出22.21万元，占1.9%;住房保障支出74.36万元，占6.35%.

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

市人大办公室2020年一般公共预算拨款1170.40万元，比2019年预算拨款减少96.17万元，下降7.59%,减少原因主要是人员的退休及财政平台初始的建设费用。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出85.22万元，占7.28%;医疗卫生与计划生育支出22.21万元，占1.89%;住房保障支出74.36万元，占6.35%,一般公共服务支出988.81万元，占84.48%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“社会保障和就业支出” 2020年预算85.22万元，比2019年预算减少4.02万元，下降4.5%,减少原因主要是人员退休。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算13.29万元，主要用于离休人员的费用；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”71.93万元，主要用于缴纳机关职工养老保险。

2. “医疗卫生与计划生育支出” 2020年预算22.21万元，比2019年预算减少1.86万元，下降7.7%，减少原因主要是人员退休。其中：“行政单位医疗”预算22.21万元，主要用于机关职工医疗费用。

   3.“住房保障支出”2020年预算74.36万元，比2019年预算增加5.25万元，增长7.59%，增长原因主要是在职人员调增工资，人员工资基数增加。 其中：“住房公积金”预算74.36万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

4.“一般公共服务支出”2020年预算988.61万元，比2019年减少95.54万元，下降8.8%，减少原因主要是人员的退休及财政平台初始的建设费用。

其中“行政运行”597.16万元主要用于人员工资、津贴等及保障机关正常运转的基本支出，“机关服务”113.5万元，主要用于公务交通改革后职工交通补贴及招商工作支出；“人大会议”120万元，主要用于人代会材料及各类会议材料的印刷等支出；“人大监督”预算96.5万元，主要用于地方立法活动、备案文件的审查和财政平台监督等支出；“人大代表履职能力提升与代表工作”预算60万元，主要用于对市人大代表培训及订阅专业学习资料等支出；“其他人大事务”预算1.45万元，主要用于离休人员政策性补贴和离退人员公用支出。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

市人大办公室2020年一般公共预算基本支出775.40万元，其中：工资福利支出453.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费。商品和服务支出211.45万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、差旅费、会议费、租赁费、劳务费、委托业务费、培训费、工会经费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助88.29万元，主要包括：离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。基本建设支出22万元，主要包括信息网络及软件购置更新。

四、 关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

市人大办公室2020年无政府性基金预算

五、 关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，市人大办所有收入和支出均纳入部门预算管理。市人大办2020年收支总预算1170.40万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

六、 关于2020年收入预算情况说明

市人大办2020年收入预算1170.40万元，其中： 一般公共预算拨款收入1170.40万元，占100%，比2019年预算减少96.17万元，下降7.59%，减少原因主要是人员的退休及财政平台初始的建设费用。

七、 关于2020年支出预算情况说明

市人大办公室2020年支出预算1170.40万元，比2019年预算减少96.17万元，下降7.59%,减少原因主要是人员的退休及预算平台经费。其中，基本支出775.40万元，占66.25%,主要用于保障机构日常运转，完成日常工作任务等；项目支出395万元，占33.75%,主要用于一是召开人代会、常委会及各类会议费用，二是用于代表工作和组织省、市人大代表培训、集中视察等活动，三是用于人大立法和监督。

八、 关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

市人大办公室2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

市人大办公室2020年没有达到绩效目标管理标准的项目，故没有设置绩效目标管理。

十、 其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费。

市人大办公室2020年机关运行经费财政拨款预算597.16万元，主要用于保障单位运行、人员工资及购买和服务的支出。

（二） 政府采购情况。

市人大办公室2020年政府采购预算总额5万元。其中：政府采购货物预算5万元。

（三） 国有资产占用使用情况。

市人大办公室有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2020年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般 公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

四、 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用