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池州市人民政府驻安庆办事处2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年9月

 

 

 

目 录

 

第一部分 池州市人民政府驻安庆办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分池州市人民政府驻安庆办事处2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 池州市人民政府驻安庆办事处2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

池州市人民政府驻安庆办事处2017年部门决算情况

    

第一部池州市人民政府驻安庆办事处概况

一、池州市人民政府驻安庆办事处主要职能

1、受市委、市政府委托，建立与安庆市党政机关、企事业单位和外地外企驻宜机构的联系，收集信息，内引外联，牵线搭桥，为池州市经济社会发展提供服务。

2、为池州市因公来宜人员活动提供相关服务。

3、负责池州市直在宜离退休老同志组织生活的集中管理和文化、娱乐、学习生活的组织与安排

4、完成市委、市政府交办的其他工作。

二、池州市人民政府驻安庆办事处决算构成

池州市人民政府驻安庆办事处2017年度部门决算是本级决算，与预算相同。

 

第二部池州市人民政府驻安庆办事处2017年部门决算表

附件： 1.收入支出决算公开表.XLS [19.0 KB]

附件： 2.收入决算公开表.XLS [18.5 KB]

附件： 3.支出决算公开表.XLS [18.0 KB]

附件： 4.财政拨款收入支出决算公开表.XLS [18.5 KB]

附件： 5.一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表.XLS [20.0 KB]

附件： 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表表.XLS [20.0 KB]

附件： 7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表.XLS [17.5 KB]

 第三部分池州市人民政府驻安庆办事处2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计314.65万元，支出总计314.65万元（含年末结转结余）。与2016年相比，收入、支出各增加了62.85万元，增长24.91%，主要原因：一是人员经费增加，追加指标；二是用于老干部的其他商品与服务支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计267.50万元，其中：财政拨款收入258.32万元，占96.57%；其他收入9.18万元，占3.43%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计274.92万元，其中：基本支出207.92万元，占75.63%；项目支出66.96万元，占24.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计258.32万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计258.32万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加63.96万元，增长32.91%，主要原因：一是人员经费增加，追加指标；二是社会保障和就业支出增加；三是一般公共服务支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入258.32万元，占本年收入的96.56%，一般公共预算财政拨款收入增加63.96万元，增长32.91%。主要原因一是人员经费增加，追加指标；二是社会保障和就业支出增加；三是一般公共服务支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出258.32万元，占本年支出的93.96%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加63.96万元，增长32.91%。主要原因一是人员经费增加，追加指标；二是社会保障和就业支出增加；三是一般公共服务支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出258.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出214.43万元，占83.01%;社会保障和就业（类）支出33.01万元，占12.78%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出2.65万元，占1.03%；住房保障（类）支出5.73万元，占2.22%；其他支出2.5万元，占0.96%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为189.50万元，支出决算为258.32万元，完成年初预算的136.32%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员经费增加，追加指标；二是社会保障和就业支出增加；三是一般公共服务支出增加。其中:基本支出191.36万元，占74.08%；项目支出66.96万元，占25.92%。具体情况如下：

（1）“一般公共服务”2017年度年初预算数为年初预算为133.10万元，支出决算为214.43万元，完成年初预算的161.11%。其中：“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”决算57.12万元，主要用于日常公用支出； “行政运行”决算64.75万元，主要用于日常公用支出，在职人员工资； “一般行政管理事务”决算13.94万元，主要用于聘任人员工资、日常公用支出；“其他一般公共服务支出”决算78.62万元，主要用于单位职工的奖励。决算数大于预算数的主要原因一是人员工资调整；二是一次性奖励补助。

（2)社会保障和就业支出年初预算为48.02万元，支出决算数位33.01万元，完成年初预算的68.74%，决算数小于预算数的主要原因： 退休人员工资于10月调整到社保支出。

（3）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗。年初预算2.65万元，支出决算数位2.65万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为5.73万元，支出决算数位5.73万元，完成年初预算的100%，决算数基本等于预算数。

(六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出191.36万元，其中人员经费182.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金；公用经费8.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

池州市人民政府驻安庆办事处2017年度没有政府性基金收入和支出 。

（八）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2017年度池州市人民政府驻安庆办事处机关运行经费8.51万元，与2016年相比，增加了52.72万元，主要原因一是2016年公开包含了人员经费，二是培训费用增加。主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2017年度池州市人民政府驻安庆办事处政府分散采购支出总额1.65万元。其中：政府采购货物支出1.65万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，市驻宜办无公务用车辆。单价50万以上通用设备与单价100万以上的大型设备无。

4.预算绩效管理工作开展情况

2017年度池州市人民政府驻安庆办事处没有绩效目标的项目及绩效目标设置。

(九)名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指巿老干部局转入退休党支部活动经费、老干部体检费、单位基本账户利息收入、工会会费等。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

10.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。