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池州市驻宜办2015年部门决算情况

一、驻宜办主要职能

1、受市委、市政府委托，建立与安庆市党政机关、企事业单位和外地外企驻宜机构的联系，收集信息，内引外联，牵线搭桥，为池州市经济社会发展提供服务。

2、为池州市因公来宜人员活动提供相关服务。

3、负责池州市直在宜离退休老同志组织生活的集中管理和文化、娱乐、学习生活的组织与安排

4、完成市委、市政府交办的其他工作。

二、驻宜办2015年度部门决算基本概况

池州市人民政府驻安庆办事处受市政府领导，由市政府办公室管理，事业单位，正处级建制。池州市驻宜老干部活动中心在池州市人民政府驻安庆办事处挂牌。全处编制9人，目前在职8人（其中1人为单位自聘），退休人员8人。

三、驻宜办2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计240.37万元（含年初结转结余），支出总计240.37万元（含年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计增加46.27万元，增长19.25%；主要原因：一是人员工资增加；二是用于老干部的其他商品与服务支出增加。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计238.55万元，其中：财政拨款收入181.14万元，占75.93%；其他收入57.41万元，占24.07%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计194.97万元，其中：基本支出181.14万元，占92.91%；其他支出13.83万元，占7.09%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计181.14万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计181.14万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加39.14万元，增长21.61%，主要原因：一是人员工资增加；二是社会保障和就业支出增加；三是一般公共服务支出增加。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出181.14万元，占本年支出的92.91%。与2014年相比，财政拨款支出增加39.14万元，增长21.61%。主要原因一是人员工资增加；二是社会保障和就业支出增加；三是一般公共服务支出增加。

2. 财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为140.88万元，支出决算为194.97万元，完成年初预算的138.40%。决算数大于预算数的主要原因一是人员工资增加；二是社会保障和就业支出增加；三是一般公共服务支出增加。其中基本支出181.14万元，占92.91%；其他支出13.83万元，占7.09%。具体情况如下：

2.1 “一般公共服务”2015年度决算120.56万元，比2014年增加15.32万元，增长12.71%，主要原因一是人员工资增加；二是社会保障和就业支出增加；三是一般公共服务支出增加。其中：“行政运行”决算45.99万元，主要用于人员工资、汽车维修费；“其他一般公共服务支出”决算5万元，主要用于其他一般公共服务支出；“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”决算69.57万元，主要用于退休人员养老金。

2.2 “社会保障和就业”2015年度决算53.76万元，比2014年增加23.81万元，增长44.29%主要原因一是单位退休人员工资增加；二是其他社会保障费用增加。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算40.28万元，主要用于参公管理事业单位离退休人员支出。

2.3 “医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算2.39万元，与2014年度相同。其中：“行政单位医疗”决算2.39万元，主要用于参公预算单位医疗保障方面的支出。

2.4 “住房保障支出”2015年度决算4.42万元，与2014年度相同。其中：“住房公积金”决算4.42万元，主要用于预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出1811386.40元，其中人员经费1254176.40元，主要包括：基本工资167227元、津贴补贴280418元、奖金176401元、社会保障缴费5236元、其他工资福利支出109196元、退休费402841.40元、医疗费23900元、住房公积金88957元；公用经费557210元，主要包括：办公费50000元、印刷费4357元、手续费30元、水费1885元、电费12480元、邮电费5180元、物业管理费5080元、差旅费26084元、维修（护）费27413.92元、租赁费8400元、会议费8145元、公务接待费152630元、工会经费14153.90元、公务用车运行维护费40059.98元、其他交通费用20860元、其他商品服务支出180445.80元。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

驻宜办2015年度没有政府性基金收入和支出 。

（八）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2015年度池州市驻宜办机关运行经费55.72万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2. 国有资产占有使用情况

截止到2015年12月31日，池州市驻宜办共有车辆2辆，属于一般公务用车 。

（九）名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。