池州市委讲师团
2017年部门决算
2018年9月
目 录
第一部分 池州市讲师团概况
1. 部门职责
2. 机构设置
第二部分 池州市讲师团2017年部门决算表
1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年部门决算情况说明
1. 收入支出决算总体情况说明
2. 收入决算情况说明
3. 支出决算情况说明
4. 财政拨款收入支出决算总体情况说明
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7. 政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
8. 其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 池州市讲师团概况
一. 部门职责
（一）贯彻执行中央关于理论工作的方针、政策，督促检查落实情况，按照省委讲师团和市委的要求，做好市委中心组的理论学习服务工作。
（二）负责各对县、区委，九华山、开发区工委，市直各部门党委（党组）和市委管理的企事业单位党委（党组）中心组学习的指导、检查和经验交流工作。
（三）负责葡京国际官网在职干部马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民“三个代表”重要思想、科学发展观、葡京国际官网新时代中国特色社会主义思想的学习指导。
（四）组织实施重大理论宣讲工作
（五）完成市委交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本单位为全额财政拨款的一级预算单位，2017年度部门决算为本级决算，与预算比较单位的构成没有增减。
纳入池州市委讲师团2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
第二部分 池州市委讲师团2017年部门决算表
收入支出决算总表 |
部门：池州市宣传部讲师团 |
|
|
| 金额单位：万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 92.73 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 87.89 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 42 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 45 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 46 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 50 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 53 | 3.35 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 55 | 1.35 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 56 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 92.73 | 本年支出合计 | 58 | 92.59 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 其中：提取职工福利基金 | 60 | 0.00 |
其中：项目支出结转和结余 | 27 | 0.00 | 转入事业基金 | 61 | 0.00 |
| 28 |
| 年末结转和结余 | 62 | 0.14 |
| 29 |
| 其中：项目支出结转和结余 | 63 | 0.00 |
| 30 |
|
| 64 |
|
总计 | 31 | 92.73 | 总计 | 65 | 92.73 |
收入决算表 |
|
部门：池州市宣传部讲师团 |
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|
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| 金额单位：万元 |
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科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|
|
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
合计 | 92.73 | 92.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
201 | 一般公共服务支出 | 88.03 | 88.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 33.17 | 33.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2013103 | 机关服务 | 7.99 | 7.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2013150 | 事业运行 | 25.17 | 25.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20133 | 宣传事务 | 30.94 | 30.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2013303 | 机关服务 | 30.94 | 30.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20199 | 其他一般公共服务支出 | 23.92 | 23.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 23.92 | 23.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
221 | 住房保障支出 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
22102 | 住房改革支出 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2210201 | 住房公积金 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
229 | 其他支出 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
22999 | 其他支出 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2299901 | 其他支出 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
支出决算表 |
|
部门：池州市宣传部讲师团 |
|
|
| 金额单位：万元 |
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科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
合计 | 92.59 | 68.67 | 23.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
201 | 一般公共服务支出 | 87.89 | 63.97 | 23.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 33.17 | 33.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2013103 | 机关服务 | 7.99 | 7.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2013150 | 事业运行 | 25.17 | 25.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20133 | 宣传事务 | 30.80 | 30.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2013303 | 机关服务 | 30.80 | 30.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20199 | 其他一般公共服务支出 | 23.92 | 0.00 | 23.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 23.92 | 0.00 | 23.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
221 | 住房保障支出 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
22102 | 住房改革支出 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2210201 | 住房公积金 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
229 | 其他支出 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
22999 | 其他支出 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2299901 | 其他支出 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
财政拨款收入支出决算表 |
|
部门：池州市宣传部讲师团 |
|
|
|
| 金额单位：万元 |
|
收 入 | 支 出 |
|
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 92.73 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 87.89 | 87.89 | 0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 3 |
| 三、国防支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 3.35 | 3.35 | 0.00 |
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 52 | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
|
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
本年收入合计 | 24 | 92.73 | 本年支出合计 | 55 | 92.59 | 92.59 | 0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 |
| 57 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 58 |
|
|
|
|
| 28 |
|
| 59 |
|
|
|
|
总计 | 29 | 92.73 | 总计 | 60 | 92.73 | 92.73 | 0.00 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
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部门：池州市宣传部讲师团 |
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| 金额单位：万元 |
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科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
|
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
|
项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.73 | 68.81 | 23.92 | 92.59 | 68.67 | 23.92 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
|
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.03 | 64.11 | 23.92 | 87.89 | 63.97 | 23.92 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
|
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.17 | 33.17 | 0.00 | 33.17 | 33.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2013103 | 机关服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.99 | 7.99 | 0.00 | 7.99 | 7.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2013150 | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.17 | 25.17 | 0.00 | 25.17 | 25.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20133 | 宣传事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.94 | 30.94 | 0.00 | 30.80 | 30.80 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
|
2013303 | 机关服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.94 | 30.94 | 0.00 | 30.80 | 30.80 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
|
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.92 | 0.00 | 23.92 | 23.92 | 0.00 | 23.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.92 | 0.00 | 23.92 | 23.92 | 0.00 | 23.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2299901 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
部门：池州市宣传部讲师团 |
|
|
|
|
| 金额单位：万元 |
|
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人员经费 | 公用经费 |
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|
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
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301 | 工资福利支出 | 60.43 | 302 | 商品和服务支出 | 2.18 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
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30101 | 基本工资 | 14.63 | 30201 | 办公费 | 2.16 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
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|
30102 | 津贴补贴 | 9.54 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
|
|
30103 | 奖金 | 20.86 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
|
|
30104 | 其他社会保障缴费 | 6.23 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
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|
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
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|
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
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|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
|
|
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
|
|
30199 | 其他工资福利支出 | 9.17 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
|
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 6.06 | 30211 | 差旅费 | 0.02 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
|
|
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
|
|
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
|
|
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
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|
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
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|
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
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30306 | 救济费 | 1.60 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
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30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
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30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
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30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
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30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
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30311 | 住房公积金 | 4.30 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
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30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
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30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
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30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
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30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.16 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
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人员经费合计 | 66.49 | 公用经费合计 | 2.18 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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部门：池州市宣传部讲师团 |
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| 金额单位：万元 |
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科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
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合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
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项目支出结转 | 项目支出结余 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
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合计 |
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注：市委讲师团2017年没有政府性基金预算
第三部分 池州市委讲师团2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计92.73万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计92.73万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加12.66万元，增长15.81%，主要原因是人员工资增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计92.73万元，其中：财政拨款收入92.73万元，占100%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计92.59万元，其中：基本支出68.67元，占74.17%；项目支出23.92元，占25.83%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计92.73万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计92.73万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加12..66万元，增长15.81%，主要原因是人员工资增加。
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款收入92.73万元，占本年收入的100%，与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加,12.66万元，增长15.81%。主要原因是人员工资增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度财政拨款支出92.59万元，占本年支出的100%。与2016年相比，财政拨款支出增加12.52万元，增长15.64%。主要原因是人员工资增加。
3.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出92.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出87.89万元，占94.92%;，住房保障（类）支出3.35万元，占3.62%；其他（类）支出1.35万元，占1.46%。
4、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2017年度财政拨款支出年初预算为66.19万元，支出决算为92.59万元，完成年初预算的139.89%。决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务支出的增加。其中基本支出68.67万元，占74.17%；项目支出23.92万元，占25.83%。具体情况如下：
（1） “一般公共服务”年初预算为61.19万元，支出决算为87.89万元，完成年初预算的143.63%。其中：“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”决算33.17万元，主要用于日常公用支出；“事业运行”决算25.17万元，主要用于市委中心组学习和理论宣讲、日常公用支出，在职人员工资。
（2） “其他一般公共服务支出”” 决算23.92万元，主要用于日常公用支出。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。
（3） “住房保障支出”年初预算为3.35万元，支出决算数位3.35万元，，完成年初预算的100%，其中：“住房公积金”决算3.35万元，主要用于机关单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出68.67万元，其中人员经费66.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费2.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。
（八）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2017年度池州市讲师团本级运行经费25.17万元，与2016年相比，增加了15.02万元，主要是因为单位增加了购买货物和服务费用。
2.政府采购情况。
2017年度池州市讲师团政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元，政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额0%,其中：授予小微企业合同金额为0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截止到2017年12月31日，池州市委讲师团因公车改革未保留车辆，车辆为0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套））、单价100万以上的专用设备0台（套）。
4.预算绩效管理工作开展情况
2017年，讲师团按照指向明确、合理可行的原则，对4个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金23.92万元。全年共组织对1个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效自评，涉及财政资金23.92万元。评价结果显示，该项目达到了预期绩效目标。
第 四 部 分 名 词 解 释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
4、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
5、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
10、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
11、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
13、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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