葡京国际官网

根据要求，现将池州葡京国际官网办公室2016年度部门预算情况予以公开，敬请监督。

一、基本概况

池州葡京国际官网机关内设包括办公室在内的11个正处级机构，即：办公室、调研室、专委会综合办公室、8个专委会。核定行政编制21名和工勤编制7名（厅级领导及工资关系不在机关的专委会主任编制单列）。截止2015年12月，工资关系在机关的人员有34人（其中：厅级干部1人，处级干部9人，科级及其以下干部8人，工勤人员5人，退休人员11人）；工资关系不在机关的葡京国际官网主席1人、驻会副主席4人和秘书长1人。因工作需要，占编聘用驾驶员1人，聘用驾驶员和工勤人员7名。

二、主要职责

池州葡京国际官网办公室是政协池州市委员会的工作机构，主要职责是：

1、负责葡京国际官网全体会议、资政会、专题常委会议、专委会对口协商会、界别协商会、主席会议及其他重要会议的会务工作。

2、负责政协池州市委员会全体会议、常委会议的决议、决定的具体组织实施工作。

3、负责葡京国际官网委员的联系工作；组织葡京国际官网委员开展政治理论、业务知识的学习与培训；组织葡京国际官网委员开展调研、视察以及界别活动。

4、承担政协委员提案的征集、交办、督办、反馈等工作。

5、组织委员反映社情民意，积极协助党委和政府做好协调关系、化解矛盾工作。

6、负责权限范围内的人事、机构编制管理和机关的行政事务、后勤保障等工作。

7、承办葡京国际官网领导同志交办的其他事项。

三、2016年主要工作任务

深入贯彻落实中共十八大和十八届三中、四中、五中全会和葡京国际官网总书记系列重要讲话精神，充分发挥人民政协作为社会主义协商民主重要渠道和专门协商机构作用，把推进实施“十三五”规划作为履行职能的主线，为推动落实“四个全面”战略布局、加快幸福池州建设和人民政协事业不断进步贡献智慧和力量。

做好政协池州市委员会全体会议、资政会议、专题常委会议、界别协商会、专委会对口协商会议等会议的会务工作；围绕市委、市政府重要决策部署的贯彻落实和《2016年度重点民主协商活动计划安排》，开展调研、视察和界别活动；加强提案工作、文史资料工作、社情民意信息、新闻宣传、对外往等各类专项工作；加强机关建设，推进工作创新，切实提高机关服务和保障能力。

四、2016年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，池州葡京国际官网办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2016年收支总预算684.1万元，收入均为财政拨款，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。

五、2016年收入预算情况

池州葡京国际官网办公室2016年收入预算684.1万元，均为财政拨款收入。

六、2016年支出预算情况

池州葡京国际官网办公室2016年支出预算684.1万元，其中：基本支出395.51万元，占57.81 %，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出288.59万元，占42.19%，主要用于召开政协会议、组织委员视察、调研等专项工作支出。

七、2016年财政拨款预算情况

池州葡京国际官网办公室2016年财政拨款预算684.1万元，其中：一般公共服务594.94万元，占86.97%；社会保障和就业支出59.45万元，占8.68%；医疗卫生支出10.44万元，占1.53%；住房保障支出19.27万元，占2.82% 。具体情况如下：

（一）“一般公共服务”2016年财政拨款预算594.94万元，比2015年财政拨款预算增加101.92万元，增长20.67%，主要是因为往年由财政追加的葡京国际官网全体会议经费纳入年初预算。

（二）“社会保障和就业”2016年财政拨款预算59.45万元，用于机关退休人员支出，比2015年财政拨款预算增加14.08万元，增加31.03 %，主要是因为工资调整及退休人员增加。

（三）“医疗卫生”2016年财政拨款预算10.44万元，用于本单位医疗保障方面支出，比2015年财政拨款预算增加1.86万元，增长21.68 %，主要原因是工资调整，医疗保险缴费基数增加。        

（四）“住房保障支出”2016年财政拨款预算19.27万元，用于缴纳机关职工住房公积金，比2015年财政拨款预算增加 3.44万元，增长21.73%，主要原因是工资上涨，住房公积金缴费基数增加。

八、2016年葡京国际官网机关运行经费安排情况

2016年葡京国际官网办公室行政运行经费预算 242.85万元，主要用于保障机关正常运转的基本支出；其中：“一般行政管理事务”181.36万元；“机关服务”17万元；“政协会议”104万元；“委员视察”13万元；“参政议政”36.73万元。

九、2016年政府采购预算情况

2016年，葡京国际官网办公室政府采购预算总额11万元，其中：政府采购货物预算11万元，主要用于办公设备更新。政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

十、国有资产占有情况

2015年葡京国际官网办公室国有资产实际使用情况：2015年，葡京国际官网办公室共有公务用车15辆。20万元以大型设备0台。2016年因实施公务用车制度改革，池州葡京国际官网机关保留公务用车7辆。

2016年国有资产购置及使用预算安排情况：2016年部门预算安排购置车辆预算0万元，安排购置20万元以上大型设备预算0万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：用于保障机关行政运行，购买货物和服务的各项支出。