葡京国际官网

池州职业技术学院2016年部门决算情况

• 部门主要职能

坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论为指导，遵循宪法确定的基本原则，发展社会主义的高等教育事业。贯彻国家的教育方针，为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，使受教育者成为德、智、体等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。培养具有创新精神和实践能力的高级专门人才，发展科学技术文化，促进社会主义现代化建设。按照社会主义现代化建设和发展社会主义市场经济的需要，根据实际，推进高等职业教育体制改革和高等职业教育教学改革，优化高等职业教育结构和资源配置，提高高等职业教育的质量和效益。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，池州职业技术学院2016年度部门决算仅指本级部门决算，与预算比较，无变化。

三、池州职业技术学院2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计15971.24万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计15971.24万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加4701.43万元，增长41.72%，主要原因：一是职工增资收入约600万元；二是生均拨款收入增加1278.84万元；四是市财政拨入置换债务补助2385.94万元。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年实际收入合计11565.13万元，其中：财政拨款收入7636.50万元，占66.03%；事业收入2900万元，占25.08%；其他收入1028.62万元，占8.89%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计14184.87万元，其中：基本支出13847.20.万元，占97.62%；项目支出337.67万元，占2.38%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计10189.50 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计10189.50万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加3619.22 万元，增长55.09%，主要原因一是职工增资收入约600万元；二是市财政拨入置换债务补助2385.94万元。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入7636.50万元，占本年收入的66.03%，一般公共预算财政拨款收入增加3619.22万元，增长90.09%。主要原因一是职工增资收入约600万元；二是市财政拨入置换债务补助2385.94万元。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出10189.50万元，占本年支出的63.80%。与2015年相比，财政拨款支出增加3619.22万元，增长55.09%。主要原因一是职工增资支出约600万元；二是支付教育园区工程款1100万元；三是支付学院历史BT项目工程款1835.94万元。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为2810.69万元，支出决算为10189.50万元，完成年初预算的362.53%。决算数大于预算数的主要原因：一是2016年年初预算编制不够准确，未把生均拨款额纳入预算编制，编制预算数偏低；二是2015年12月31日市财政拨付生均拨款3900万元用于教育园区工程款的支付，该支付在2016年1月份才完成；三是2016年支付教育园区工程款1100万元；四是支付学院历史BT项目工程款1835.94万元。其中基本支出10189.50万元，占100%。具体情况如下：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是市财政追加该项经费4万元。

• 教育支出（类）普通教育和职业教育（款）高等教育、高等职业教育和其他职业教育支（项），年初预算为38万元，支出决算数位9335.85万元，完成年初预算的172.30%，决算数大于预算数的主要原因是基本建设支出增加。
• 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项），年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于预算数的主要原因是市财政奖励追加该项经费。
• 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），年初预算为77万元，支出决算为630.45万元，完成年初预算的110.65%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员人数增加及工资调整。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），年初预算为75.26万元，支出决算为75.26万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为138.94万元，支出决算为93.94万元，完成年初预算的67.62%，决算数小于预算数原因是公积金缴存比例下调。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出10189.50万元，其中人员经费3724.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费6465.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

池州职业技术学院2016年度没有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016年度池州职业技术学院机关运行经费10460.69（14184.87-3724.18）万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016年度池州职业技术学院政府采购支出总额175.20万元，其中：政府采购货物支出175.20万元。授予中小企业合同金额175.20万元，占政府采购支出总额100%。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，池州职业技术学院共有车辆4辆，全部属于一般公务用车4辆。
   4.预算绩效管理工作开展情况

2016年，池州职业技术学院按照指向明确、合理可行的原则，对2个项目支出编制了绩效目标，项目资金全部由非税收入资金安排，未涉及财政资金。全年共组织对2个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效自评，涉及财政资金0万元。评价结果显示，2个项目完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

（九）名词解释

1.财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算公开表

2.收入决算公开表

3.支出决算公开表

4.财政拨款收入支出决算公开表

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

 池州职业技术学院2016年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

池州职业技术学院2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

联系方式：池州职业技术学院政务公开电子邮czzyzwgk@126.com