葡京国际官网

池州葡京国际官网办公室2023年部门预算情况 

2023年01月 

目 录 

第一部分   部门概况 

1.主要职责 

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务 

第二部分 2023年部门预算表 

1.池州葡京国际官网办公室2023年收支总表

2.池州葡京国际官网办公室2023年收入总表 

3.池州葡京国际官网办公室2023年支出总表 

4.池州葡京国际官网办公室2023年财政拨款收支总表

5.池州葡京国际官网办公室2023年一般公共预算支出表 

6.池州葡京国际官网办公室2023年一般公共预算基本支出表 

7.池州葡京国际官网办公室2023年政府性基金预算支出表 

8.池州葡京国际官网办公室2023年国有资本经营预算支出表 

9.池州葡京国际官网办公室2023年项目支出表 

10.池州葡京国际官网办公室2023年政府采购支出表

11.池州葡京国际官网办公室2023年政府购买服务支出表 

第三部分 2023年部门预算情况说明 

1.关于2023年收支总表的说明 

2.关于2023年收入总表的说明 

3.关于2023年支出总表的说明 

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明 

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明 

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明 

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明 

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明 

9.关于2023年项目支出表的说明 

10.关于2023年政府采购支出表的说明 

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明 

12.其他重要事项情况说明 

第四部分 名词解释 

1.财政拨款收入 

2.基本支出 

3.项目支出 

4.机关运行经费 

5.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行 

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）  

第一部分 部门概况 

一、主要职责 

葡京国际官网机关设正处级办事机构3个：葡京国际官网办公室、葡京国际官网调研室、葡京国际官网专委会综合办公室。葡京国际官网各专门委员会根据《政协章程》设置，在葡京国际官网常委会和主席会议领导下开展工作。 

（一）葡京国际官网办公室 

设4个职能科室：秘书科、人事科、行政科、委员联络室。 

1、负责葡京国际官网全体会议、常委会议、主席会议的会务工作；协助专委会综合办公室做好专门委员会的会议和活动的组织、协调工作。 

2、组织或协助有关职能机构实施葡京国际官网全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。 

3、承办委员学习培训的具体组织、服务、管理工作。 

4、负责葡京国际官网与市委、市人大、市政府、县区政协及有关部门的联系、协调有关工作。 

5、负责葡京国际官网机关的人事、机构编制管理、公务接待、财务管理、安全保卫、行政事务、老干部服务及后勤保障工作。 

6、负责办理委员和群众来信来访工作。 

7、负责处理葡京国际官网机关其他有关日常事务。 

（二）葡京国际官网调研室 

设2个职能科室：信息科、宣传科。 

1、研究宣传统一战线和人民政协的理论、政策。 

2、负责葡京国际官网年度调研计划的落实，开展对葡京国际官网政协工作的经常性调研，撰写调研、议政报告。 

3、负责收集了解葡京国际官网委员、县区政协及各界人士的意见、建议，并通过葡京国际官网及时向葡京国际官网及市委、市政府反映。 

4、负责葡京国际官网机关宣传报道、意识形态、网络安全管理等工作。 

5、负责编纂葡京国际官网会刊、简报、信息、年鉴等。 

6、承办葡京国际官网领导交办的其他工作。 

（三）葡京国际官网专委会综合办公室 

设3个职能科室：综合一科、综合二科、综合三科。 

1、协助专门委员会拟定工作计划并配合组织实施。 

2、负责专门委员会日常活动的服务工作。 

3、协助办理专门委员会的简报、调查报告、会议纪要等材料的起草工作。 

4、负责汇总、整理和反映专门委员会、委员的意见和建议，并跟踪了解落实情况。 

5、负责联系省及县区政协专门委员会的工作。 

6、协助办理各专门委员会组织的葡京国际官网性工作会议的会务工作。 

（四）葡京国际官网各专门委员会 

葡京国际官网设9个正处级专门委员会：提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、教科文卫体委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、文化文史和学习委员会。各专门委员会根据《政协章程》要求，贯彻执行葡京国际官网全体会议、常委会议和主席会议提出的各项任务，按照《葡京国际官网专门委员会通则》履行职责。各专门委员会目前未下设科室，其日常履职活动，由葡京国际官网专委会综合办公室对应联系、提供服务，葡京国际官网办公室协助配合。 

二、部门预算构成 

从预算单位构成看，池州葡京国际官网办公室2023年度部门预算仅包括市本级预算，无其他下属单位预算。 

三、2023年度主要工作任务 

一、加强思想政治引领，坚定政治方向。完善以葡京国际官网党组理论学习中心组学习为引领、覆盖全体葡京国际官网委员的经常性学习制度体系。深入学习贯彻葡京国际官网新时代中国特色社会主义思想，把学习宣传贯彻党的二十大精神和十九届历次全会精神作为重要政治任务，衷心拥护“两个确立”，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、忠诚践行“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。引导参加人民政协的各党派团体和各族各界人士深入学习党的创新理论，及时了解统一战线内部思想动态，把在一些敏感点、风险点、关切点上强化思想政治引领同经常性思想政治工作结合起来，推动各党派团体和各族各界人士实现思想上的共同进步。

二、聚焦经济社会发展，提升协商实效。围绕“加快推进开发区高质量发展”开展资政协商，围绕“加快推动城市更新行动”开展专题协商，聚焦党的二十大确定的重大战略、重要举措、重点工作，紧扣推动高质量发展、强化高水平保护、建设高品质城乡等中心任务，选取打造特色装备制造业基地、推进林业资源保护和开发利用、持续加强自然保护地保护和利用、促进残疾人就业等课题开展对口协商、界别协商。健全完善市委市政府葡京国际官网领导领衔督办重点提案制度，深化提案办理协商，推动提案工作提质增效。搭建多元化协商平台，推进专委会+委员工作室、专委会+民主党派等联动协商，进一步巩固“1+2+7+N”协商议政格局。

三、突出团结民主主题，增进思想共识。发挥人民政协作为统一战线组织的优势和作用，密切与少数民族、宗教界和港澳台侨人士联系。加强与党外知识分子、非公经济人士、新的社会阶层人士交流交往，继续开展葡京国际官网主席会议成员走访异地池州商会和企业家委员，并邀请异地池州商会负责同志列席政协全会。编辑《池州文史》第十四辑，完成《池州政协三十年》编纂任务。开展“政协工作池州行”新闻宣传活动，着力打造政协工作强大合力。扩大政协书画院对外联谊交流，支持老委员联谊会发挥作用。

四、促进民生福祉改善，提升履职效能。聚焦“双减”政策落实、职业教育发展、老旧小区改造、小区加装电梯、应对人口老龄化等民生问题，开展专题调研。围绕重点交通工程建设、市域社会治理、公共卫生服务体系建设、老池口街区“城市会客厅”建设等主题，开展专项视察。加大社情民意跟踪督办力度，选取10件左右社情民意办理情况跟踪问效，构建委员反映、领导批示、跟踪问效、通报反馈闭环工作体系。常态化开展委员进乡村进社区、委员接待日、法律援助、结对帮扶、志愿服务等活动，弘扬新时代责任委员风采。

五、坚持党建示范引领，强化自身建设。落实全面从严治党责任，强化意识形态安全，深入推进党风廉政建设。举办2-3期委员履职能力提升培训班，以学习贯彻党的二十大精神为重点，推进“书香政协”建设，着力提升委员履职本领。健全委员履职情况统计、评价及激励等制度，改进委员履职服务管理。落实中共中央《关于加强和改进新时代市县政协工作的意见》和省委《若干措施》、市委工作要求，探索运用“智慧政协”平台开展网络议政，建立乡镇（街道）政协联络组议事平台，探索在省级以上开发区设立政协委员召集人，着力破解基层政协“两个薄弱”问题。扎实开展机关“学习提升年”活动，推进“岗位练兵”，以机关工作提质增效服务政协工作高质量发展。

第二部分   2023年部门预算表 

部门公开表1 

池州葡京国际官网办公室2023年收支总表

                                                                                                                                    单位：万元 

收            入		支          出
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1333.74	一、一般公共服务支出	1073.38
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	169.29
		九、卫生健康支出	21.55
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	69.51
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本  年  收  入  小  计	1333.74	本  年  支  出  小  计	1333.74
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收   入   总   计	1333.74	支 出  总 计	1333.74

部门公开表2 

池州葡京国际官网办公室2023年收入总表

                                                                                                                                                                                                                                   单位：万元 

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业 收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

合  计

1333.74

1333.74

1333.74

池州葡京国际官网办公室

1333.74

1333.74

1333.74

池州葡京国际官网办公室本级

1333.74

1333.74

1333.74

部门公开表3 

池州葡京国际官网办公室2023年支出总表

                                                                                                     单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合  计	1333.74	870.43	463.31
201	一般公共服务支出	1073.38	610.07	463.31
20102	政协事务	1073.38	610.07	463.31
2010201	行政运行	889.79	610.07	279.72
2010204	政协会议	93.59		93.59
2010206	参政议政	90.00		90.00
208	社会保障和就业支出	169.30	169.30
20805	行政事业单位养老支出	169.30	169.30
2080501	行政单位离退休	69.14	69.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.76	73.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.40	26.40
210	卫生健康支出	21.55	21.55
21011	行政事业单位医疗	21.55	21.55
2101101	行政单位医疗	21.55	21.55
221	住房保障支出	69.51	69.51
22102	住房改革支出	69.51	69.51
2210201	住房公积金	69.51	69.51

部门公开表4 

池州葡京国际官网办公室2023年财政拨款收支总表

                                                                                                       单位：万元 

收      入		支      出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1333.74	一、本年支出	1333.74
（一）一般公共预算拨款	1333.74	（一）一般公共服务支出	1073.38
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	169.29
		（九）卫生健康支出	21.55
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	69.51
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收    入    总    计	1333.74	支    出    总    计	1333.74

部门公开表5 

池州葡京国际官网办公室2023年一般公共预算支出表

                                                                                                             单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费
	合计	1333.74	870.43	755.26	115.17	463.31
201	一般公共服务支出	1073.38	610.07	494.91	114.32	463.31
20102	政协事务	1073.38	610.07	494.91	114.32	463.31
2010201	行政运行	889.79	610.07	494.91	114.32	279.72
2010204	政协会议	93.59	93.59			93.59
2010206	参政议政	90.00	90.00			90.00
208	社会保障和就业支出	169.29	169.29	168.44	0.85
20805	行政事业单位养老支出	169.29	169.29	169.29
2080501	行政单位离退休	69.14	69.14	68.29	0.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.76	73.76	73.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.40	26.40	26.40
210	卫生健康支出	21.55	21.55	21.55
21011	行政事业单位医疗	21.55	21.55	21.55
2101101	行政单位医疗	21.55	21.55	21.55
221	住房保障支出	69.51	69.51	69.51
22102	住房改革支出	69.51	69.51	69.51
2210201	住房公积金	69.51	69.51	69.51

部门公开表6

池州葡京国际官网办公室2023年一般公共预算基本支出表

                                                                                                              单位：万元 

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	870.43	755.26	115.17
301	工资福利支出	755.85	755.23	0.62
30101	基本工资	229.70	229.70
30102	津贴补贴	100.29	100.29
30103	奖金（行政单位离退休）	68.29	68.29
30103	奖金	149.63	149.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.76	73.76
30109	职业年金缴费	26.40	26.40
30110	职工基本医疗保险缴费	21.55	21.55
30113	住房公积金	69.51	69.51
3011299	其他社保缴费	16.72	16.10	0.62
302	商品和服务支出	114.56		114.56
30201	办公费	2.00		2.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30211	差旅费	7.00		7.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	4.69		4.69
30217	公务接待费	13.00		13.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	10.95		10.95
30239	其他交通费用	57.77		57.77
30299	其他商品和服务支出	6.30		6.30
3029903	退休人员公用经费	0.85		0.85
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.02	0.02

部门公开表7 

池州政协办公室2023年政府性基金预算支出表

                                                                                                 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
	合 计

注：池州葡京国际官网办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表8

池州葡京国际官网办公室2023年国有资本经营预算支出表

                                                                                                                             单位：万元

					功能分类科目			国有资本经营预算拨款支出
					科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出
					合计

注：池州葡京国际官网办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9 

池州葡京国际官网办公室2023年项目支出表

                                                                                                                                                                                                        单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性  基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本经营预算
		合计	463.31	463.31
本级项目	选派干部生活补贴	中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室	1.80	1.80
本级项目	会议费	中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室	93.59	93.59
本级项目	葡京国际官网履职保障经费	中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室	257.92	257.92
本级项目	政协委员工作室建设经费	中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室	20.00	20.00
本级项目	政协委员履职活动经费	中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室	90.00	90.00

 

部门公开表10 

池州葡京国际官网办公室2023年政府采购支出表

                                                                                                                                  单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计

注：池州葡京国际官网办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。 

部门公开表11

                                                                                                                                                    单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计

注：池州葡京国际官网办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年部门预算情况说明 

一、关于2023年收支总表的说明 

按照综合预算管理原则，池州葡京国际官网办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州葡京国际官网办公室2023年收支总预算1333.74万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。 

二、关于2023年收入总表的说明 

池州葡京国际官网办公室2023年收入预算1333.74万元，其中，本年收入1333.74万元，上年结转结余0万元。 

（一）本年收入1333.74万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1333.74万元，占100%，比2022年预算拨款增加328.22万元，增长了32.64%,增长的原因主要：一是2023 年人员经费支出增加；二是增加了基础绩效奖励。 

（二）上年结转结余0万元。 

三、关于2023年支出总表的说明 

池州葡京国际官网办公室2023年支出预算1333.74万元，比2022年预算拨款增加328.22万元，增长32.64%,增长的原因主要是2023 年人员经费支出增加和增加了基础绩效奖励。其中，基本支出870.43万元，占65.26%,主要用于单位职工工资的发放以及缴纳的基本养老保险、职业年金、住房公积金和单位正常运转的公用经费开支； 项目支出463.31万元，占34.74%,主要用于政协会议费、政协委员工作室建设经费、政协委员履职活动经费、葡京国际官网履职保障经费、选派干部生活补贴五个项目。 

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明 

池州葡京国际官网办公室2023年财政拨款收支预算1333.74万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1333.74万元；按资金年度分为：全部为当年财政拨款收入1333.74万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1073.38万元，占80.48%；社会保障和就业支出169.30万元，占12.69%;卫生健康支出21.55万元，占1.62%;住房保障支出69.51万元，占5.21%。 

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明 

（一）一般公共预算支出规模变化情况。 

池州葡京国际官网办2023年一般公共预算拨款1333.74万元，比2022年预算拨款增加328.22万元，增长了32.64%,增长的原因主要是2023 年人员经费支出增加和增加了基础绩效奖励。

（二）一般公共预算支出结构情况。 

一般公共服务支出1073.38万元，占80.48%；社会保障和就业支出169.30万元，占12.69%;卫生健康支出21.55万元，占1.62%;住房保障支出69.51万元，占5.21%。 

（三）一般公共预算支出具体使用情况。 

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2023年预算889.79万元，比2022年预算增加477.24万元，增长了115.68%，增长的原因主要是：功能科目调整。 

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）2023年预算93.59万元，比2022年预算增加12.12万元，增长14.88%，增长的原因主要是：功能科目调整。 

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）2023年预算90万元，与2022年预算持平。 

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2023年预算68.29万元，比2022年预算增加68.29万元，增加基础绩效奖励。 

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2023年预算0.85万元，比2022年预算增加0.1万元，增长了13.33%,增长的原因主要是人员变动。 

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算73.76万元，比2022年预算增加27.38万元，增加了59.03%,增加原因主要是缴费基数的调整。 

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算26.40万元，比2022年预算增加3.21万元，增长了13.84%，增加原因主要是缴费基数的调整。 

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2023年预算21.55万元，比2022年预算增加2.57万元，增长11.93%，增长原因主要是基数调整。 

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算69.51万元，比2022年预算增加13.38万元，增长了23.84%，增长的原因主要是基数调整。 

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明 

池州葡京国际官网办公室2023年一般公共预算基本支出870.43万元，其中，人员经费755.26元，公用经费115.17万元。 

（一）人员经费755.26万元，主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社保缴费、其他个人和家庭的补助。 

（二）公用经费115.17万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休人员公用经费、其他社保缴费。 

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明 

池州葡京国际官网办公室2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明 

池州葡京国际官网办公室2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 

九、关于2023年项目支出表的说明 

池州葡京国际官网办公室2023年预算共安排项目支出463.31万元，比2022年增加42.04万元，增长9.98%，增加的主要原因是葡京国际官网委员履职保障经费增加。主要包括：本年财政拨款安排463.31万元（其中，一般公共预算拨款安排463.31万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。 

十、关于2023年政府采购支出表的说明 

池州葡京国际官网办公室2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明 

池州葡京国际官网办公室2023年没有安排政府购买服务支出。 

十二、其他重要事项情况说明 

（一）项目及绩效目标情况。

1.“政协会议”项目。

（1）项目概述 。圆满完成葡京国际官网五届二次会议各项议程，组织委员讨论市政府工作报告、两院报告等，围绕市委市政府中心工作、年度目标任务等积极协商建言，广泛凝聚发展共识，为加快池州现代化建设作出积极贡献

（2）立项依据 。1、葡京国际官网年度工作要点 

2、葡京国际官网会议方案、通知 

（3）实施主体。池州葡京国际官网办公室 

（4）起止时间。2023年01月至2023年12月 

（5）项目内容。召开葡京国际官网五届二次会议等会议 

（6）年度预算安排。项目预算安排资金93.59万元 

（7）绩效目标。圆满完成葡京国际官网五届二次会议各项议程，组织委员讨论市政府工作报告、两院报告等，围绕市委市政府中心工作、年度目标任务等积极协商建言，广泛凝聚发展共识，为加快池州现代化建设作出积极贡献。

		项目支出绩效目标表
		（  2023 年度）
		项目名称				政协会议
		主管部门及代码				[514]中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室	实施单位		中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室
		项目来源				常年项目	项目期		1年
		项目资金         （万元）				年度资金总额	93.59
						其中：财政拨款	0
						上年结转	0
						其他资金	0
		年度目标	圆满完成葡京国际官网五届二次会议等各项会议。
		绩	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值
		效
		指
		标
			产出指标	数量指标	指标1：会议召开次数		≥12次
					指标2：会期（含报到和离开时间）		≥7天
					指标3：参会人数		≥500人
				质量指标	指标1：会议出勤率		≥95百分比
					指标2：经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
				时效指标	指标1：项目计划完成时间		按计划完成
				成本指标	指标1：会议费项目总成本		≤93.59元
			效益指标	经济效益指标
				社会效益指标	指标1：对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		影响程度明显
				生态效益指标
				可持续影响指标	指标1：对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		影响程度明显
			满意度指标	满意度指标	指标1：参会代表满意度		≥95百分比

2.“政协委员履职活动经费”项目。

（1）项目概述。为政协委员参加葡京国际官网组织的会议、调研、视察等履职活动，反映社情民意、提交提案，开展学习、调研等履职活动，充分发挥委员参政议政积极性，提升政协组织履职实效、助力市委市政府决策部署得到更好地落实 

（2）立项依据。2020年12月市政府第51次常务会议研究通过 

（3）实施主体。池州葡京国际官网办公室 

（4）起止时间。2023年01月至2023年12月

（5）项目内容。发放葡京国际官网委员履职活动经费 

（6）年度预算安排。项目预算安排资金90万元 

（7）绩效目标。为政协委员参加葡京国际官网组织的会议、调研、视察等履职活动以及其根据反映社情民意、提交提案等工作需要自行开展学习、调研等履职活动，提供必要的经费保障，以充分发挥委员参政议政积极性，提升政协组织履职实效、助力市委市政府决策部署得到更好地落实。

	项目支出绩效目标表
	（  2023 年度）
	项目名称			政协委员履职活动经费
	主管部门及代码			[514]中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室
	项目来源			常年项目		项目期	1年
	项目资金			年度资金总额：		90
	（万元）
				其中：财政拨款		0
				上年结转		0
				其他资金		0
	年度目标	上半年完成对全部委员活动经费的拨付
	绩	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	效
	指
	标
		产出指标	数量指标		指标1：参政议政次数	＞5次
					指标2：提案数量	≥300条
			质量指标		指标1：政协委员开展学习、调研等履职活动次数	≥3次
			时效指标		指标1：经费支出时效性	≤12月
			成本指标		指标2：项目总成本	900000元
		效益指标	经济效益指标
			社会效益指标		指标1：对发挥政协委员专长和作用的影响程度	影响程度较高
			生态效益指标
			可持续影响指标		指标1：对政协委员履职的可持续性影响程度	影响程度较高
		满意度指标	满意度指标		指标1：社会公众满意度	＞90百分
					指标2：政协委员满意度	≥99%

（二）机关运行经费。 

池州葡京国际官网办公室2023年机关运行经费财政拨款预算115.17万元，比2022年预算增加3.53万元，增长3.16%，增加主要原因是人员变化。 

（三）政府采购情况。 

池州葡京国际官网办公室2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0元。 

（四）国有资产占有使用情况。 

截至2022年12月31日，池州葡京国际官网办公室共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。 

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上专用设备0台（套），购置费0万元,，安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。 

2023年，池州葡京国际官网办公室5个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款463.31万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。  

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。    

四、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

五、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映葡京国际官网用于机关正常运转方面的支出。 

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映由单位缴纳的基本养老保险支出。 

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映由单位缴纳的职业年金支出。 

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) ：反映职工医疗保险缴费。 

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金。