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池州葡京国际官网办公室2022年部门预算情况

 

 

池州葡京国际官网办公室2022年部门预算情况

 

2022年01月

 

目 录

  

第一部分 部门概况 

1.主要职责……………………………………………………1

2.部门预算构成………………………………………………3

3.2022年度主要工作任务……………………………………3

第二部分 2022年部门预算表 

1.池州葡京国际官网办公室2022年收支总表………………………6

2.池州葡京国际官网办公室2022年收入总表………………………7

3.池州葡京国际官网办公室2022年支出总表………………………8

4.池州葡京国际官网办公室2022年财政拨款收支总表……………9

5.池州葡京国际官网办公室2022年一般公共预算支出表………10

6.池州葡京国际官网办公室2022年一般公共预算基本支出表…11

7.池州葡京国际官网办公室2022年政府性基金预算支出表……12

8.池州葡京国际官网办公室2022年国有资本经营预算支出表…12

9.池州葡京国际官网办公室2022年项目支出表…………………13

10.池州葡京国际官网办公室2022年政府采购支出表……………14

11.池州葡京国际官网办公室2022年政府购买服务支出表………15

第三部分 2022年部门预算情况说明 

1.关于2022年收支总表的说明……………………………16

2.关于2022年收入总表的说明……………………………16

3.关于2022年支出总表的说明……………………………16

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明…………………17

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明………………17

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明…………19

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明……………20

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明…………20

9.关于2022年项目支出表的说明…………………………20

10.关于2022年政府采购支出表的说明……………………20

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明………………21

12.其他重要事项情况说明…………………………………21

第四部分 名词解释 

1.财政拨款收入………………………………………………26

2.基本支出……………………………………………………26

3.项目支出……………………………………………………26

4.机关运行经费………………………………………………26

5.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行……26

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）………………27

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）……………………27

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)…………………………………………………………27

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）…27

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

………………………………………………………………27

 

 

第一部分 部门概况

        一、主要职责

葡京国际官网机关设正处级办事机构3个：葡京国际官网办公室、葡京国际官网调研室、葡京国际官网专委会综合办公室。葡京国际官网各专门委员会根据《政协章程》设置，在葡京国际官网常委会和主席会议领导下开展工作。

（一）葡京国际官网办公室

设4个职能科室：秘书科、人事科、行政科、委员联络室。

1、负责葡京国际官网全体会议、常委会议、主席会议的会务工作；协助专委会综合办公室做好专门委员会的会议和活动的组织、协调工作。

2、组织或协助有关职能机构实施葡京国际官网全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

3、承办委员学习培训的具体组织、服务、管理工作。

4、负责葡京国际官网与市委、市人大、市政府、县区政协及有关部门的联系、协调有关工作。

5、负责葡京国际官网机关的人事、机构编制管理、公务接待、财务管理、安全保卫、行政事务、老干部服务及后勤保障工作。

6、负责办理委员和群众来信来访工作。

7、负责处理葡京国际官网机关其他有关日常事务。

（二）葡京国际官网调研室

设2个职能科室：信息科、宣传科。

1、研究宣传统一战线和人民政协的理论、政策。

2、负责葡京国际官网年度调研计划的落实，开展对葡京国际官网政协工作的经常性调研，撰写调研、议政报告。

3、负责收集了解葡京国际官网委员、县区政协及各界人士的意见、建议，并通过葡京国际官网及时向葡京国际官网及市委、市政府反映。

4、负责葡京国际官网机关宣传报道、意识形态、网络安全管理等工作。

5、负责编纂葡京国际官网会刊、简报、信息、年鉴等。

6、承办葡京国际官网领导交办的其他工作。

（三）葡京国际官网专委会综合办公室

设3个职能科室：综合一科、综合二科、综合三科。

1、协助专门委员会拟定工作计划并配合组织实施。

2、负责专门委员会日常活动的服务工作。

3、协助办理专门委员会的简报、调查报告、会议纪要等材料的起草工作。

4、负责汇总、整理和反映专门委员会、委员的意见和建议，并跟踪了解落实情况。

5、负责联系省及县区政协专门委员会的工作。

6、协助办理各专门委员会组织的葡京国际官网性工作会议的会务工作。

（四）葡京国际官网各专门委员会

葡京国际官网设9个正处级专门委员会：提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、教科文卫体委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、文化文史和学习委员会。各专门委员会根据《政协章程》要求，贯彻执行葡京国际官网全体会议、常委会议和主席会议提出的各项任务，按照《葡京国际官网专门委员会通则》履行职责。各专门委员会目前未下设科室，其日常履职活动，由葡京国际官网专委会综合办公室对应联系、提供服务，葡京国际官网办公室协助配合。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州葡京国际官网办公室2022年度部门预算仅包括会本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	池州葡京国际官网办公室本级	行政单位

 

三、2022年度主要工作任务

一、加强思想政治引领，坚定政治方向。完善以葡京国际官网党组理论学习中心组学习为引领、覆盖全体葡京国际官网委员的经常性学习制度体系。深入学习贯彻葡京国际官网新时代中国特色社会主义思想，把学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神作为重要政治任务，衷心拥护“两个确立”，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、忠诚践行“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。引导参加人民政协的各党派团体和各族各界人士深入学习党的创新理论，及时了解统一战线内部思想动态，把在一些敏感点、风险点、关切点上强化思想政治引领同经常性思想政治工作结合起来，推动各党派团体和各族各界人士实现思想上的共同进步。

二、聚焦经济社会发展，提升协商实效。紧扣市第五次党代会提出的“经济社会发展全面绿色转型示范区”奋斗目标，紧紧围绕“十四五”规划实施、产业强市战略、全面深度融入长三角一体化等全局性、战略性问题开展协商议政。制定《政协协商工作规则》，精心谋划实施年度重点民主协商活动，聚焦优化营商环境、打造新兴产业集聚地、加快数字产业发展、打造全省特色高端装备产业基地、优化营商环境、推进产业强市等事关池州发展的要事精准建言，不断提升协商质量。严格提案立案标准，增加集体提案比重。大力推进党政主要领导领衔督办、市委常委阅批、市政府领导领办重点提案办理落实，推动协商成果转化落实，着力推进政协工作从“做了什么”“做了多少”向“做出什么成效”转变。推进“委员工作室”建设，建立“基层微协商”模式，推动协商民主向基层延伸。

三、坚持团结民主主题，增进思想共识。抓好《关于加强和促进凝聚共识的实施意见》的贯彻落实，加强与各民主党派、工商联、知联会和社会团体沟通联系，健全联动联谊联络工作机制，联合开展重大课题调研、重点协商议政、重要视察监督等工作。加强与民族宗教界人士联系走访，促进民族团结进步，引导宗教与社会主义社会相适应。组织开展党外委员专题视察，健全同党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士的沟通联络机制，密切与港澳台侨人士联系，加强对界别群众思想状况的了解分析，继续开展葡京国际官网主席会议成员走访商会活动，加强政协组织上下联动和交流。编辑《池州文史》第十三辑，扩大政协书画院对外联系交往，支持老委员联谊会发挥作用，开展“政协工作池州行”宣传活动，切实加强政协组织联动交流。

四、畅通民主监督渠道，提升履职效能。围绕全国文明城市创建、乡村振兴等主题开展民主监督活动，推荐委员担任各类监督员、评议员，引导委员在经济社会发展等一线服务出力。健全党政部门重要情况通报制度，完善履职成果交办、重点提案督办、社情民意信息跟踪问效等制度，坚持制度化推进协商成果转化落实。围绕事关百姓切身利益的就业保障、衣食住行、教育医疗等基本民生问题，加大社情民意反映力度，助力增进民生福祉，切实践行人民政协为人民的履职理念。

五、坚持党建示范引领，强化自身建设。落实全面从严治党责任，建立健全党建联系机制，强化意识形态安全，深入推进党风廉政建设。制定出台《关于强化委员责任担当的实施意见》，健全委员履职情况统计、评价及激励等制度，改进委员履职服务管理。落实“懂政协、会协商、善议政”要求，推进“书香政协”建设，继续举办政协委员和政协机关干部、乡镇（街道）政协联络组长专题培训班，不断提高政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力，增强协商本领。扎实开展机关“学习提升年”活动，以“高标准、严要求”推进模范政协机关建设。聚力解决市、县区政协基础工作薄弱、人员力量薄弱等“两个薄弱”问题，进一步推进政协工作提质增效，推动政协事业持续健康发展。

第二部分 2022年部门预算表

部门公开表1

   池州葡京国际官网办公室2022年收支总表 

                                    单位：万元

收            入		支          出
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1005.52	一、一般公共服务支出	832.02
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	70.32
		九、卫生健康支出	18.98
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	84.2
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本  年  收  入  小  计	1005.52	本  年  支  出  小  计	1005.52
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收   入   总   计	1005.52	出 支  计 总	1005.52

 

 

部门公开表2

池州葡京国际官网办公室2022年收入总表 

                                                                                                          单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业 收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

合   计

1005.52

1005.52

1005.52

池州葡京国际官网办公室

1005.52

1005.52

1005.52

池州葡京国际官网办公室本级

1005.52

1005.52

1005.52

 

部门公开表3

 

        池州葡京国际官网办公室2022年支出总表 

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合   计	基本支出	项目支出
	合  计	1,005.52	584.25	421.27
201	一般公共服务支出	832.02	410.75	421.27
20101	人大事务	3.00		3.00
2010102	一般行政管理事务	3.00		3.00
20102	政协事务	829.02	410.75	418.27
2010201	行政运行	412.55	410.75	1.80
2010202	一般行政管理事务	245.00		245.00
2010204	政协会议	81.47		81.47
2010206	参政议政	90.00		90.00
208	社会保障和就业支出	70.32	70.32
20805	行政事业单位养老支出	70.32	70.32
2080501	行政单位离退休	0.75	0.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.38	46.38
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.19	23.19
210	卫生健康支出	18.98	18.98
21011	行政事业单位医疗	18.98	18.98
2101101	行政单位医疗	18.98	18.98
221	住房保障支出	84.20	84.20
22102	住房改革支出	84.20	84.20
2210201	住房公积金	56.13	56.13
2210202	提租补贴	28.07	28.07

                                                                                                                             

部门公开表4

池州葡京国际官网办公室2022年财政拨款收支总表 

                           单位：万元

收      入		支      出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1005.52	一、本年支出	1005.52
（一）一般公共预算拨款	1005.52	（一）一般公共服务支出	832.02
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	70.32
		（九）卫生健康支出	18.98
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	84.2
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收    入    总    计	1005.52	支    出    总    计	1005.52

 

部门公开表5                  

池州葡京国际官网办公室2022年一般公共预算支出表 

                                                                                         

                                                                                                      单位：万元   

功能分类科目		合计	基本支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	1,005.52	584.25	472.61	111.64	421.27
201	一般公共服务支出		410.75	299.11	111.64	421.27
20101	人大事务					3.00
2010102	一般行政管理事务	3.00				3.00
20102	政协事务		410.75	299.11	111.64	418.27
2010201	行政运行	412.55	410.75	299.11	111.64	1.80
2010202	一般行政管理事务	245.00				245.00
2010204	政协会议	81.47				81.47
2010206	参政议政	90.00				90.00
208	社会保障和就业支出		70.32	70.32
20805	行政事业单位养老支出		70.32	70.32
2080501	行政单位离退休	0.75	0.75	0.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.38	46.38	46.38
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.19	23.19	23.19
210	卫生健康支出		18.98	18.98
21011	行政事业单位医疗		18.98	18.98
2101101	行政单位医疗	18.98	18.98	18.98
221	住房保障支出		84.20	84.20
22102	住房改革支出		84.20	84.20
2210201	住房公积金	56.13	56.13	56.13
2210202	提租补贴	28.07	28.07	28.07

                         

部门公开表6
池州葡京国际官网办公室2022年一般公共预算基本支出表 

                               单位：万元

经济分类科目		基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	584.25	472.61	111.64
301	工资福利支出	462.59	462.59
30101	基本工资	192.55	192.55
30102	津贴补贴	125.35	125.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.38	46.38
30109	职业年金缴费	23.19	23.19
30110	职工基本医疗保险缴费	18.98	18.98
30113	住房公积金	56.13	56.13
302	商品和服务支出	121.62	9.98	111.64
30201	办公费	10.00		10.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	4.13	4.13
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	5.10	5.10
30239	其他交通费用	68.34		68.34
30299	其他商品和服务支出	11.05	0.75	10.30
303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.05	0.05

 

 部门公开表7

池州政协办公室2022年政府性基金预算支出表 

                           单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
……
	合 计

注：池州葡京国际官网办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

  

部门公开表8

池州葡京国际官网办公室2022年国有资本经营预算支出表
							单位：万元
功能分类科目			国有资本经营预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出
合计
注： 池州葡京国际官网办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9 

池州葡京国际官网办公室2022年项目支出表 

                                                单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理	单位资金
				一般公共预算收入	政府性  基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算收入	政府性  基金预算	国有资本经营预算
		合计	421.27	421.27
		中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室	421.27	421.27
本级项目	会议培训费	中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室	81.47	81.47
本级项目	政协委员工作室建设经费	中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室	30.00	30.00
其他运转类	网络运维费	中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室	3.00	3.00
本级项目	政协委员履职活动经费	中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室	90.00	90.00
本级项目	葡京国际官网履职保障经费	中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室	215.00	215.00
本级项目	选派干部生活补贴	中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室	1.80	1.80

 

部门公开表10

 

池州葡京国际官网办公室2022年政府采购支出表                             单位：万元 单位、采购项目名称  政府采购品目  合计  一般公共预算收入  政府性基金收入  财政专户管理资金收入  单位资金安排  上年结转  合计        16.50              中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室        16.50              政协委员工作室建设经费   台式计算机 15 6.00             政协委员工作室建设经费   木制台、桌类 15 3.00             政协委员工作室建设经费   木质柜类 15 1.50             政协委员工作室建设经费   其他沙发类 15 3.00             政协委员工作室建设经费   多功能一体机 15 3.00             合计      16.50

 

部门公开表11

池州葡京国际官网办公室2022年政府购买服务支出表                                                        单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计

注：池州葡京国际官网办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，池州葡京国际官网办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州葡京国际官网办公室2022年收支总预算1005.52万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

池州葡京国际官网办公室2022年收入预算1005.52万元，其中，本年收入1005.52万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入1005.52万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1005.52万元，占100%，比202１年预算拨款增加58.25万元，增长了6.15%,增长的原因主要是：一是2022年增加了提租补贴28.07万元；二是增加了机关事业单位职业年金缴费支出23.19万元。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2022年支出总表的说明

池州葡京国际官网办公室2022年支出预算1005.52万元，比202１年预算拨款增加58.25万元，增长6.15%,增长的原因主要是：一是2022年增加了提租补贴28.07万元；二是增加了机关事业单位职业年金缴费支出23.19万元。其中：

基本支出：584.25万元，占58.1%,主要用于单位职工工资的发放以及缴纳的基本养老保险、职业年金、住房公积金和单位正常运转的公用经费开支；

项目支出：421.27万元，占41.9%,主要用于政协会议培训费、政协委员工作室建设经费、网络运维费、政协委员履职活动经费、葡京国际官网履职保障经费、选派干部生活补贴六个项目。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

池州葡京国际官网办公室2022年财政拨款收支预算1005.52万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1005.52万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1005.52万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出832.02万元，占82.75%；社会保障和就业支出70.32万元，占6.99%;卫生健康支出18.98万元，占1.89%;住房保障支出84.2万元，占8.37%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。 

池州葡京国际官网办2022年一般公共预算拨款1005.52万元，比202１年预算拨款增加58.25万元，增长了6.15%,增长的原因主要是：一是2022年增加了提租补贴28.07万元；二是增加了机关事业单位职业年金缴费支出23.19万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。 

一般公共服务支出832.02万元，占82.75%；社会保障和就业支出70.32万元，占6.99%;卫生健康支出18.98万元，占1.89%;住房保障支出84.2万元，占8.37%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。 

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算3万元，比2021年预算增加了3万元，增长了100%，增长的原因主要是项目支出功能科目调整。

２.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2022年预算412.55万元，比2021年预算增加93.76万元，增长了29.41%，增长的原因主要是：功能科目调整。

３.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算245万元，比2021年预算减少65.86万元，下降21.19%，减少的原因主要是：功能科目调整。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）2022年预算81.47万元，比2021年预算增加81.47万元，增长100%，增长的原因主要是：功能科目调整。

5.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）2022年预算90万元，比2021年预算增加90万元，增长100%，增长的原因主要是：功能科目调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2022年预算0.75万元，比2021年预算增加0.75万元，增长了100%,增长的原因主要是功能科目调整。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算46.38万元，比2021年预算减少0.15万元，下降了0.32%,下降原因主要是缴费基数的调整。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算23.19万元，比2021年预算增加23.19万元，增长了100%，增长原因主要是职业年金缴费单位部分从2022年开始每月按时缴费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2022年预算18.98万元，比2021年预算增加3.74万元，增长24.54%，增长原因主要是基数调整。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算56.13万元，比2021年预算增加10.45万元，增长了22.88%，增长的原因主要是基数调整。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算28.07万元，比2021年预算增加28.07万元，增长100%，增长原因主要是2022年开始向单位职工发放租金补贴。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

池州葡京国际官网办公室2022年一般公共预算基本支出584.25万元，其中，人员经费472.61元，公用经费111.64万元。

（一）人员经费472.61万元，主要包括: 基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出、培训费、工会经费。

（二）公用经费111.64万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

池州葡京国际官网办公室2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

池州葡京国际官网办公室2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

池州葡京国际官网办公室2022年预算共安排项目支出421.27万元，比2021年减少48.73万元，下降10.37%，减少的主要原因是葡京国际官网委员履职活动经费减少。主要包括：本年财政拨款安排421.27万元（其中，一般公共预算拨款安排421.27万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

池州葡京国际官网办公室2022年预算安排政府采购支出16.5万元，比2021年预算增加9万元，增长120%，增长原因主要是2022年新增了政协委员工作室建设，每个工作室需采购办公设备。其中，一般公共预算安排16.5万元，占100%；政府性基金预算安排０万元，占０%；国有资本经营预算安排０万元，占０%；财政专户管理资金安排０万元，占０%；单位资金安排０万元，占０%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

池州葡京国际官网办公室2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。 

1.“会议培训费”项目。 

（1）项目概述。圆满完成葡京国际官网五届一次会议各项议程，顺利实施葡京国际官网换届方案，组织委员讨论市政府工作报告、两院报告等，围绕市委市政府中心工作、年度目标任务等积极协商建言，广泛凝聚发展共识，为推进经济强、百姓富、生态美的新阶段现代化“三优池州”建设作出积极贡献。

（2）立项依据。1、市委批转的葡京国际官网年度工作要点

               2、葡京国际官网全体会议方案、通知；

（3）实施主体。池州葡京国际官网办公室

（4）起止时间。202201月至202212月

（5）项目内容。召开葡京国际官网五届一次会议；

（6）年度预算安排。项目预算安排资金81.47万元；

（7）绩效目标：圆满完成葡京国际官网五届一次会议各项议程，顺利实施葡京国际官网换届方案，组织委员讨论市政府工作报告、两院报告等，围绕市委市政府中心工作、年度目标任务等积极协商建言，广泛凝聚发展共识，为推进经济强、百姓富、生态美的新阶段现代化“三优池州”建设作出积极贡献。

项目支出绩效目标申报表
（  2022  年度）
项目责任人（签字）：								单位（盖章）：
项目名称			会议培训费
主管部门及代码			[514]中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室				实施单位			中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室
项目属性			常年项目				项目期			1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：		81.47		年度资金总额：			81.47
			其中：财政拨款		81.47		其中：财政拨款			81.47
			其他资金		0.00		其他资金			0.00
总 体 目 标	中期目标（2022年—2022年）						年度目标
	1、召开葡京国际官网全会，
绩 效 指 标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	二级指标		三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		会议召开次数		≥12次	数量指标
				会期（含报到和离开时间）		≥7天
				参会人数		≥500人
		质量指标		会议出勤率		≥95百分比	质量指标
				经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
		时效指标		项目计划完成时间		按计划完成	时效指标
		成本指标		会议费项目总成本		≤840000元	成本指标
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标
		社会效益指标		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		影响程度明显	社会效益指标
		生态效益指标					生态效益指标
		可持续影响指标		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		影响程度明显	可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标		参会代表满意度		≥95百分比	满意度指标

2.“政协委员履职活动经费”项目。 

（1）项目概述。五届葡京国际官网委员参加葡京国际官网组织的会议、调研、视察等履职活动，反映社情民意、提交提案，开展学习、调研等履职活动，充分发挥委员参政议政积极性，提升政协组织履职实效、助力市委市政府决策部署得到更好地落实

（2）立项依据。2020年12月市政府第51次常务会议研究通过。

（3）实施主体。池州葡京国际官网办公室

（4）起止时间。202201月至202212月

（5）项目内容。发放葡京国际官网委员履职活动经费；

（6）年度预算安排。项目预算安排资金90万元

（7）绩效目标：为五届葡京国际官网委员参加葡京国际官网组织的会议、调研、视察等履职活动以及其根据反映社情民意、提交提案等工作需要自行开展学习、调研等履职活动，提供必要的经费保障，以充分发挥委员参政议政积极性，提升政协组织履职实效、助力市委市政府决策部署得到更好地落实。

项目支出绩效目标申报表
（  2022  年度）
项目责任人（签字）：								单位（盖章）：
项目名称			政协委员履职活动经费
主管部门及代码			[514]中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室			实施单位		中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室
项目属性			常年项目			项目期		1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：		90.00	年度资金总额：		90.00
			其中：财政拨款		90.00	其中：财政拨款		90.00
			其他资金		0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2022年—2022年）					年度目标
	上半年完成对全部委员活动经费的拨付
绩 效 指 标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		参政议政次数	＞5次	数量指标
				提案数量	≥300条
		质量指标		政协委员开展学习、调研等履职活动次数	≥3次	质量指标
		时效指标		经费支出时效性	≤12月	时效指标
		成本指标		项目总成本	900000元	成本指标
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标		对发挥政协委员专长和作用的影响程度	影响程度较高	社会效益指标
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标		对政协委员履职的可持续性影响程度	影响程度较高	可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标		社会公众满意度	＞90百分比	满意度指标
				政协委员满意度	≥99%

（二）机关运行经费。 

池州葡京国际官网办公室2022年机关运行经费财政拨款预算111.64万元，比2021年预算减少8.24万元，下降24%，下降主要原因是公用经费较上年减少。

（三）政府采购情况。 

池州葡京国际官网办公室2022年政府采购预算16.5万元。其中：政府采购货物预算16.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0元。

（四）国有资产占有使用情况。 

截至2021年12月31日，池州葡京国际官网办公室共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备*0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。 

2022年，池州葡京国际官网办公室6个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款421.27万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0元和单位资金安排安排0元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：   指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映葡京国际官网用于机关正常运转方面的支出。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映由单位缴纳的基本养老保险支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映由单位缴纳的职业年金支出。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) ：反映职工医疗保险缴费

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映向单位职工发放的租金补贴。